集团旗下各需求单位通过系统平台（浏览器界面）提交采购需求（计划）并通过审核后到达采购中心。采购计划主要包括物料品种、需求数量、需求时间、提交部门。

系统平台自动汇总各个部门提交的采购需求，由采购中心作业人员审核并通过系统提交各个指定供货商（每个供货商有唯一的系统帐号）。

供货商登录系统处理“采购订单”，并根据送货时间组织发货，同时在系统中确认实际的“发货单”。

物流配送分两种情况，一是供货商送达采购中心指定的“中转仓库”，二是供货商直接送达指定需求单位（采购订单上有明确指示），比如新鲜食品、肉类、活鱼等。

供货商按要求送达物品后，由接收人员验收并在系统中确认（系统中送货单与供货商送达物品一致，并统一格式打印纸质的送货单）后，单据自动由系统提交到财务部门（价格核准、财务记账）。针对供货商生成应付款，针对需求部门生成应收款。